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梅州市梅县区2018年澳门永利总站部门预算情况说明

 发布时间2018-03-30    浏览次数: 10

梅州市梅县区2018年澳门永利总站
部门预算情况说明
一、部门主要职责及机构设置情况
1、主要职责:
①负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的指示、决定、决议。
②负责全校的建设、人事劳动、财政、统计等。
③负责全校三个年级在校学生的教学、管理工作,培养技能过硬、社会认可的中、高级技能人才。
④负责面向社会开展创业培训、农村劳动力转移培训、再就业培训、职业技能晋升培训和退役士兵职业技能培训工作。
⑤完成上级交办的其他工作。
2、机构设置:澳门永利总站为一级预算单位。本单位没有所属预算单位。
部门机构设置情况:学校设有办公室、财务管理办公室、学生管理办公室、教务管理办公室、培训中心、招生推荐办公室。
3、人员设置:事业编制9名,退休人员11名。至2017年,实有事业人员33名,退休人员11人。

二、预算收支增减变化情况说明
1、收入预算580.57万元,比上年增加89.3万元,其中:一般公共预算拨款491.93万元,比上年增加79.56万元;项目预算拨款收入88.64万元,比上年增加9.74万元。
2、支出预算580.57万元,比上年增加89.3万元,主要原因:一是根据国家统一调资政策,调整人员经费;二是享受免学费、国家助学金人数增加,造成项目支出增加。
2018年一般公共预算拨款支出预算按用途划分,基本支出预算491.93万元,占84.7%,比上年增加79.56万元,增长约16.17%。其中:工资福利支出391.4万元,对个人和家庭的补助100.53万元;项目支出预算88.64万元,占15.3%,比上年增加9.74万元,增长约12%。

三、事业经费预算说明
2018年事业经费财政拨款支出预算580.57万元,比上年增加89.3元,主要原因:工资增加。

四、 “三公经费”预算说明
2018年“三公经费”预算支出7万元,与2017年持平。
1、因公出国(境)费支出0万元,与上年持平,单位出国团组0个、0人次。
2、公务用车购置及运行费支出1万元,与上年持平,其中公务用车置费0万元,公务用车运行费1万元。公务用车购置数0辆及保有量1辆;
3、公务接待费支出6万元,主要用于招待招聘单位、学习交流、技能考试等公务活动中发生的费用。
“三公经费”将以节约为原则,严格按规范要求开支。

五、政府采购预算说明。
单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为4820万元,分布构成情况为:土地及房屋3238万元;车辆24.4万元;设备及设施1557.6万元。

七、预算绩效信息公开情况
2018年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。全面实行预算绩效管理的要求,建立以绩效目标为导向,以绩效评价为手段,以结果应用为保障,以优化资金配置为目的,开创具有特色的财政支出绩效评价管理新局面。

名词解释
1、因公出国(境)费用:反映党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。
2、公务接待费:反映党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
3、公务用车购置:反映党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆等。
4、公务用车运行维护费:反映党政机关和全额拨款事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
5、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:
2018年部门预算项目支出预算表
/uploadfile/2018/0330/20180330110937687.xlsx

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